| 0000045046 |
Pracovná porada p. ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 265,48 € |
27.06.2022 |
30.06.2022 |
|
14.09.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002025 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 869,78 € |
27.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
27.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
27.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
619,85 € |
27.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
619,85 € |
27.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044940 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 22. júna 2022 si u Vásobjednávame ročnú licenciu platformovej technológie na tvor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
1 627,20 € |
25.06.2022 |
01.07.2022 |
|
06.07.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002013 |
ostatné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CBRE, s.r.o. |
35819804 |
|
0,01 € |
24.06.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002014 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 042,16 € |
24.06.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044994 |
Objednávame si u Vás opravu na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,13 € |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
27.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002011 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
24.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002020 |
školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
24.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002021 |
seminár - MS Excel 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
207,00 € |
24.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
havarijné opravy 4.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 695,02 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
havarijné opravy 4.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 695,02 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
služby 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
32 164,80 € |
24.06.2022 |
|
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
služby 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
32 164,80 € |
24.06.2022 |
|
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
375,00 € |
24.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
375,00 € |
24.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 273,56 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
