| 0000002062 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
40,50 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
108,00 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,13 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
tlač brožúr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
672,30 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002058 |
Rozvoj systému RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
43 920,00 € |
06.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
pohonné hmoty 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 910,57 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
1 627,20 € |
06.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
2Q22 webmanager údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
06.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
ubytovanie a catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
6 476,60 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002035 |
7/22 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
prevadzka uzla siete 2Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
obsl. kotolne 6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
ZZ SR 2022 3. preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
06.07.2022 |
|
13.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
restaurant card 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
42 672,95 € |
06.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002065 |
urg. oprava osvetlenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
85,20 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Security Audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
06.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
požičanie inventáru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
132,50 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
86,95 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
58,32 € |
06.07.2022 |
|
13.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
