| 0000002115 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002102 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
937,60 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
3 942,00 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002091 |
pracovná porada |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 265,48 € |
12.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002106 |
Pionierska 06,07/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044995 |
Nákup leteniek ŠTI. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
833,00 € |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
28.07.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002110 |
Rozdiel ťarchopisu 202115 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
492,61 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002108 |
Rozdiel ťarchopisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 359,77 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
Rozdiel ťarchopisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
617,56 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044991 |
tlač publikácie Správa o hospodárení za rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
12.07.2022 |
01.08.2022 |
|
14.07.2022 |
Ing. JANA SLÁDEČKOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva |
Objednávka |
| 0000044991 |
tlač publikácie Správa o hospodárení za rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
12.07.2022 |
01.08.2022 |
|
14.07.2022 |
Ing. JANA SLÁDEČKOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva |
Objednávka |
| 0000044991 |
tlač publikácie Správa o hospodárení za rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
12.07.2022 |
01.08.2022 |
|
14.07.2022 |
Ing. JANA SLÁDEČKOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva |
Objednávka |
| 0000045035 |
Objednávame si u Vás 44 Ah akumulátor do služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
102,00 € |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
03.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045042 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 054,40 € |
11.07.2022 |
27.07.2022 |
|
29.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044992 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
833,00 € |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
11.07.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044993 |
letenka, Francúzska republika, Lyon - Frankfurt - Viedeň, návrat zvedecko-výskumného pobytu, študent VŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
536,00 € |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
11.07.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000002088 |
7/22 energia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
08.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002085 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
647,48 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002084 |
preprava tov. COVID testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 642,24 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002089 |
servis požiarna ochrana |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
228,59 € |
08.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
