| 0000002180 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
21,60 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
49,03 € |
22.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
49,03 € |
22.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
200,88 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
200,88 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
661,37 € |
22.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
661,37 € |
22.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045071 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
522,72 € |
22.07.2022 |
12.08.2022 |
|
30.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045080 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
31,87 € |
22.07.2022 |
28.07.2022 |
|
16.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045041 |
Objednávame si u Vás 40 ks stolných ventilátorov značky SENCOR SFE4037WH. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
851,93 € |
22.07.2022 |
29.07.2022 |
|
03.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045039 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
1 368,00 € |
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
29.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
88,29 € |
21.07.2022 |
29.07.2022 |
|
22.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000002173 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18 764,35 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18 764,35 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 727,04 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 727,04 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
program CEEPUS II.štvrťro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
103 225,42 € |
21.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
