Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002185 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 278,35 € 26.07.2022 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002190 vodová prípojka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Patrik Čeginik 52463559 300,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002190 vodová prípojka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Patrik Čeginik 52463559 300,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002188 sťahovacie služby, doprav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 327,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002188 sťahovacie služby, doprav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 327,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002192 oplechovanie strechy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 204,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002192 oplechovanie strechy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 204,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002186 6-7/2022 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 615,23 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002186 6-7/2022 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 615,23 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002195 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 054,40 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002195 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 054,40 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002193 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 540,80 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002193 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 540,80 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002197 oprava strechy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 1 152,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002197 oprava strechy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 1 152,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002189 konvica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Jozef Maťavka SELEKTRA 11741562 474,20 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002189 konvica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Jozef Maťavka SELEKTRA 11741562 474,20 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000045057 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 131,21 € 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045030 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 2 227,20 € 25.07.2022 29.07.2022 12.08.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002180 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 21,60 € 22.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra