| 0000045127 |
Kvety pre potreby p. ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
370,00 € |
29.07.2022 |
26.08.2022 |
|
07.09.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002212 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
131,21 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
131,21 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002211 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 150,40 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002211 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 150,40 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045064 |
Kvety pre potreby p. ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
29.07.2022 |
01.08.2022 |
|
09.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045109 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 542,72 € |
28.07.2022 |
30.08.2022 |
|
06.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002209 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 702,86 € |
28.07.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 702,86 € |
28.07.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
hav. rekonštr. - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 267,83 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
hav. rekonštr. - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 267,83 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
tlač- Správa o hosp. 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
tlač- Správa o hosp. 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 427,38 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 427,38 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002206 |
sťahovacie služ.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
351,50 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002206 |
sťahovacie služ.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
351,50 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
73,47 € |
28.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
