| 0000045123 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 804,40 € |
11.08.2022 |
06.09.2022 |
|
07.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045069 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. augusta 2022 si u Vásobjedávame dodanie 2 ks mikrofónov Jabra nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
07.09.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002271 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,02 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,02 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,02 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
861,00 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
861,00 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
861,00 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
150,66 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
150,66 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
150,66 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 152,00 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
