| 0000002277 |
BA 514UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
472,13 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 542,72 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
BL 979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
524,68 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
392,77 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045110 |
Havarijná oprava bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
239,64 € |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
468,00 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
468,00 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
468,00 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
