| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
služby helpdesk 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045124 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 833,60 € |
16.08.2022 |
06.09.2022 |
|
07.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
Ubytovacie a strav.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central Gastro, s.r.o. |
45619301 |
|
5 143,80 € |
16.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
Ubytovacie a strav.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central Gastro, s.r.o. |
45619301 |
|
5 143,80 € |
16.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
Ubytovacie a strav.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central Gastro, s.r.o. |
45619301 |
|
5 143,80 € |
16.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045084 |
Občerstvenie účastnikov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
170,09 € |
16.08.2022 |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045077 |
Licencia CENKROS 4 na 24 mesiacov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
14.09.2022 |
|
20.09.2022 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa |
Objednávka |
| 0000002280 |
služby-ubytovacie, strav. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIN.TECH s.r.o |
34134701 |
|
6 621,00 € |
15.08.2022 |
|
31.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 120,60 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
