| 0000045093 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie školenia pre kontrolórov NŠZ/NŠo v 1.turnuse v zmysle predloženej cenovej ponuky a v n |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
5 907,40 € |
23.08.2022 |
07.09.2022 |
|
23.08.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045181 |
Objednávame si u Vás na základe zámennej zmluvy osobné motorové vozidloŠkoda Superb Style 2.0 TDI. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48 415,00 € |
22.08.2022 |
09.09.2022 |
|
28.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
Upgrade OS vybraných serv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 715,20 € |
22.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002312 |
Odber vody 07-08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
333,29 € |
22.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
rekonšt. 8. posch. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 601,41 € |
22.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002306 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
170,09 € |
22.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
22.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
Odber vody 07-08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
22.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002304 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
22.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
Licencie Microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002311 |
Servis za 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
22.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
119,33 € |
22.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002330 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 317,69 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002333 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
431,76 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
183 162,08 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002331 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 136,57 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
