| 0000045096 |
Vzdelávacie a teambuildingové aktivity pre zamestnancov SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FREEDOM Factory s. r. o. |
44819242 |
|
7 490,40 € |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
20.09.2022 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000002366 |
Prepr. zamestnancov 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
483,24 € |
25.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 412,48 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002369 |
školenie zamestnancov IVP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
528,00 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
25.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
Služby experta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
96 400,20 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002337 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
239,64 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045097 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Art. Adrán Giač |
43492606 |
|
2 400,00 € |
25.08.2022 |
30.09.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045097 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Art. Adrán Giač |
43492606 |
|
2 400,00 € |
25.08.2022 |
30.09.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045099 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
376,00 € |
25.08.2022 |
31.12.2022 |
|
05.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045098 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
412,72 € |
25.08.2022 |
31.12.2022 |
|
05.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000002356 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 152,89 € |
24.08.2022 |
|
07.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045095 |
Zabezpečenie dopravy zamestnancov SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 120,00 € |
24.08.2022 |
12.09.2022 |
|
20.09.2022 |
Mgr. Jindřich Staněk |
poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa |
Objednávka |
| 0000002359 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
24.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
balená pitná voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
613,03 € |
24.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
Úprava API a dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
356 400,00 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002360 |
Vodné 07-08/22 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
627,41 € |
24.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
Lepenie tapety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
1 673,76 € |
24.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
