| 0000045157 |
Zabezpečenie 4ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Paríž-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 764,00 € |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
14.09.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045154 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie školenia kontrolórov športovýchorganizácií v druhom turnuse v nižšie uvedenom rozsahu, |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
3 285,00 € |
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000045152 |
Objednávame si u Víás ubytovacie a stravovacie služby v nižšie uvedenomrozsahu na školenie kontrolórov športových org. 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 726,00 € |
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000002525 |
Motorola Edge |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
12.09.2022 |
|
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045146 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na traseKošice-Viedeň-Paríž-Viedeň-Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
573,00 € |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045147 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
667,00 € |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045145 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
576,00 € |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000002428 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7,30 € |
09.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045195 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
198,46 € |
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
19.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045174 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 535,34 € |
09.09.2022 |
21.09.2022 |
|
11.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002425 |
vodné, stočné- Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
09.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
2x oprava HP tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
639,96 € |
09.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
servis a prenájom 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
19 311,60 € |
09.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002429 |
samofinancovanie 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 642,00 € |
09.09.2022 |
|
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
služby helpdesk 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
Členský príspevok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
08.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002422 |
Linkedin 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 392,00 € |
08.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Elektrická energia 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
08.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045149 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
16,57 € |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
22.09.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
