| 0000045163 |
2x letenka Austrian Airlines, Viedeň – Paríž – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 396,00 € |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
20.09.2022 |
doc. RNDr. Oľga Pecháňová |
poverená generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045161 |
Zabezpečenie aktivít |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 994,00 € |
14.09.2022 |
30.11.2022 |
|
14.09.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000045150 |
Objednávame si u Vás nevyhnutné opravy na dochádzkovom systéme: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
252,00 € |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
14.09.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002444 |
Mesačný paušál 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002432 |
Oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
840,00 € |
13.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002446 |
Telek. práce 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 792,00 € |
13.09.2022 |
|
21.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002442 |
Modul Business plán |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
5 907,40 € |
13.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002433 |
Poštovné DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
13.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002443 |
Elektrická energia 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
18 724,25 € |
13.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002431 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 559,14 € |
13.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002440 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
487,67 € |
13.09.2022 |
|
22.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002441 |
ubytovanie počas školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 774,80 € |
13.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
Servisné služby 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
117 633,00 € |
13.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
251,00 € |
13.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002437 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
427,03 € |
13.09.2022 |
|
21.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
Vypr. projekt. dokument. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
47 228,00 € |
13.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002434 |
Prihlásenie vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
858,00 € |
13.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
156,73 € |
13.09.2022 |
|
21.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
Tel. služby 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 351,55 € |
13.09.2022 |
|
21.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045158 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
457,00 € |
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
14.09.2022 |
Mgr. Ľubica Srnáková |
GR SSŠ |
Objednávka |
