| 0000002461 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
16.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002466 |
Elektrická energia 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 955,40 € |
16.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045172 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
261,26 € |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
26.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045155 |
Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania"Zabezpečenie programu pre Spoločensko - vzdelávací deň M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Scarabeus family s.r.o. |
35783541 |
|
9 200,00 € |
16.09.2022 |
29.09.2022 |
|
19.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045167 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
337,20 € |
15.09.2022 |
16.09.2022 |
|
26.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045167 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
337,20 € |
15.09.2022 |
16.09.2022 |
|
26.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002456 |
okenná fólia, čistenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 028,16 € |
14.09.2022 |
|
21.09.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
okenná fólia, čistenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 028,16 € |
14.09.2022 |
|
21.09.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
okenná fólia, čistenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 028,16 € |
14.09.2022 |
|
21.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
okenná fólia, čistenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 028,16 € |
14.09.2022 |
|
21.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002455 |
3D označenie poschodí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
638,40 € |
14.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
okenná fólia, čistenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 028,16 € |
14.09.2022 |
|
21.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002457 |
PHM a služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 023,51 € |
14.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002453 |
Letenka Viedeň-Brusel-Vie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
333,00 € |
14.09.2022 |
|
22.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 535,34 € |
14.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
147,00 € |
14.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 855,00 € |
14.09.2022 |
|
22.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002454 |
Letenka Viedeň-Tbilisi-Vi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
409,00 € |
14.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045160 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
141,29 € |
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
22.09.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002449 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
199,63 € |
14.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
