| 0000002475 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
66 230,04 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002472 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9 835,46 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002476 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 136,57 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002468 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002469 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 408,60 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002467 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
16,57 € |
19.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002488 |
preklad CEPUS IV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
88,29 € |
19.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002486 |
Vodné, Stočné 08,09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,51 € |
19.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002487 |
Predd. kredit. poštovného |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
19.09.2022 |
|
22.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045168 |
letenka, Rumunsko, Košice - Viedeň - Bukurešť, lektor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
317,00 € |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
19.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045168 |
letenka, Rumunsko, Košice - Viedeň - Bukurešť, lektor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
317,00 € |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
19.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000002460 |
PC zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
57 140,40 € |
16.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002459 |
Grant Thornton Audit 2. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
16.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002463 |
DEKVS_zľava_082022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,86 € |
16.09.2022 |
|
27.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002465 |
preplat -Stro,Han,Čer,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
55 395,07 € |
16.09.2022 |
|
27.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045196 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
226,08 € |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
19.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045165 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30. augusta 2022 si u Vásobjednávame prenájom konferenčnej miestnosti a ostatných |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
800,00 € |
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
05.10.2022 |
Ing. Eduard Heger |
dočasne poverený vedením MŠVVaŠ SR |
Objednávka |
| 0000045164 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 14. septembra 2022 si u Vásobjednávame zabezpečenie reštauračných služieb nasledo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
9 812,80 € |
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
05.10.2022 |
Ing. Eduard Heger |
dočasne poverený vedením MŠVVaŠ SR |
Objednávka |
| 0000002462 |
kontrola EPS 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002464 |
energia-Stro,Han,Čer,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
53 896,13 € |
16.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
