| 0000002494 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
633,01 € |
20.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002498 |
Tlač letákov A4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
420,00 € |
20.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002500 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
116,67 € |
20.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045187 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
819,00 € |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
26.09.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045169 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 034,08 € |
20.09.2022 |
28.09.2022 |
|
26.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045176 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
323,00 € |
20.09.2022 |
21.09.2022 |
|
21.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045175 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
324,00 € |
20.09.2022 |
21.09.2022 |
|
21.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000002482 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002480 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002481 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002485 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
198,46 € |
19.09.2022 |
|
05.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002484 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 079,40 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002479 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002483 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14 978,66 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002473 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
183 162,08 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002471 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
87 729,04 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002477 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 617,81 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002474 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
56 881,39 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002470 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
4 630,03 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002478 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
