| 0000002503 |
havarijná oprava Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
337,20 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002518 |
sťahovacie službyHanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
381,00 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002504 |
vodné, stočné -Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
11,64 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045207 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
483,11 € |
21.09.2022 |
22.09.2022 |
|
12.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045210 |
servis BT 349 HO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
160,00 € |
21.09.2022 |
22.09.2022 |
|
12.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045209 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,31 € |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
12.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002517 |
doprava - preprava osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 120,00 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002502 |
okenná fólia, čistenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 028,16 € |
21.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002506 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002516 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045177 |
letenka, Luxemburské veľkovojvodstvo, Luxemburg - Viedeň - Luxemburg,učiteľka Európskej školy v Luxemburgu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
371,00 € |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
21.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000002499 |
Analytické práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Educational Testing Service |
Z |
|
57 500,00 € |
20.09.2022 |
|
04.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002491 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
864,96 € |
20.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002490 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 280,65 € |
20.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002496 |
Odmena za vymoženie pohľ. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 |
|
6 433,52 € |
20.09.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002495 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 106,80 € |
20.09.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045170 |
havarijnú rekonštrukciu vodovodnej |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
13.10.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002492 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
20.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002489 |
Vodné, Stočné 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
76,02 € |
20.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002497 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
20.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
