| 0000045208 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
204,48 € |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
12.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045184 |
Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame službypodľa opisu predmetu zákazky: Národný výskum použí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FOCUS, s.r.o. |
17336325 |
|
37 200,00 € |
23.09.2022 |
22.11.2022 |
|
28.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002520 |
Servis BT482FG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
226,08 € |
22.09.2022 |
|
05.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045205 |
Internetová TV na 3. Q 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
22.09.2022 |
01.10.2022 |
|
13.10.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045185 |
Objednávame si u Vás odbornú literatúru v počte 19 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
784,76 € |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
12.10.2022 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
| 0000045224 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
22.09.2022 |
07.10.2022 |
|
11.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002519 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
141,29 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045186 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
963,00 € |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
26.09.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045180 |
ubytovanie a konferenčná miestnosť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
5 941,48 € |
22.09.2022 |
03.10.2022 |
|
22.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045179 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OZEX s.r.o. Prešov |
31652239 |
|
1 030,00 € |
22.09.2022 |
03.10.2022 |
|
22.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000002513 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
667,00 € |
21.09.2022 |
|
05.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002509 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
136,00 € |
21.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002505 |
vodné, stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002514 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
457,00 € |
21.09.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002510 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
367,00 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002515 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 764,00 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002511 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
576,00 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002508 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
21.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002507 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
559,00 € |
21.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002512 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
573,00 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
