| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roxy Catering Group, s.r.o. |
53675151 |
|
369,00 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roxy Catering Group, s.r.o. |
53675151 |
|
369,00 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002632 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 123,74 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002632 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 123,74 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
695,00 € |
12.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
695,00 € |
12.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045239 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Tel Aviv-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
256,00 € |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
12.10.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000002622 |
Slúchadlá, ochranné sklá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
175,76 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002611 |
Upratovacie služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 541,66 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045270 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík 101V XL Blizzak LM005 Bridgestone225/55 R17 na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
608,00 € |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
28.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002614 |
Letenka - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
125,96 € |
11.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002612 |
Servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MOTOR PARTNER s.r.o. |
35694866 |
|
669,17 € |
11.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002615 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 655,00 € |
11.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Telekomunik. služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 773,17 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Telekomunik. služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 773,17 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
Podpora prevádzky 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
Podpora prevádzky 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
