| 0000002691 |
Technická podpora - 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
24 097,20 € |
18.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 381,02 € |
18.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002690 |
Záložný zdroj APC Smart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 061,29 € |
18.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
Prenájom pozemku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
1 200,00 € |
18.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045297 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,34 € |
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
07.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002686 |
Vodné,stočné 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
138,38 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002683 |
Prenájom vozidla 1-3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
6 480,00 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002687 |
Vodné,stočné Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 691,34 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Prenájom vozidla 4-6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
5 832,00 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002682 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
169,98 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
DEKVS - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4,88 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045336 |
predplatné SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
17.10.2022 |
02.11.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045336 |
predplatné SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
17.10.2022 |
02.11.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045287 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 319,48 € |
17.10.2022 |
03.11.2022 |
|
07.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045298 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
170,75 € |
17.10.2022 |
03.11.2022 |
|
07.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002678 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jana Brtáňová |
32881207 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002676 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
573,95 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002680 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Helena Hamráčková IRIS - kvety, výroba vencov |
34528512 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002677 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bálintová Ildikó FAIRYLAND |
52123855 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
