| 0000003137 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
411,00 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003139 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
1 084,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003143 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
12 356,78 € |
20.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003141 |
BL130GR - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,70 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045464 |
Objednávame si u Vás opravu služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
29.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045466 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
29.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045456 |
online predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
794,71 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
|
28.12.2022 |
Mgr Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045458 |
online predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045457 |
digitálne predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
839,30 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045470 |
Objednávame u Vás SME všedné 03.01.2023 - 02.01.2024,247 vydaní v počte 1 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.01.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003128 |
DEKVS_zľava_11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003126 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 138,96 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
Vodoinštalaterské práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
715,20 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003123 |
BL407ZR - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
52,84 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003129 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 807,76 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003122 |
BT459DT - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,60 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003133 |
Služby tech. pod. 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 198,00 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003131 |
Služby tech. pod. 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 089,20 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003134 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 915,00 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003120 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 301,60 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
