| 0000002775 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
04.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002772 |
Samsug 2x, OnePlus Nord |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 415,80 € |
04.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002768 |
výmena patróny-Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002776 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
04.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002770 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
Záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
2 161,54 € |
04.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
havária objekt Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
408,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002769 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 519,82 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002767 |
výmena patróny- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045348 |
Objednávame si u Vás prezutie a uskladnenie pneumatík služobnýchautomobilov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 435,22 € |
04.11.2022 |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045311 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
98,93 € |
04.11.2022 |
09.11.2022 |
|
15.11.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045301 |
Havarijná oprava automatických dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OKNOPORTAL s.r.o. |
45433119 |
|
343,20 € |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
11.11.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045328 |
ubytovanie delegácie ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
705,00 € |
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045327 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
181,70 € |
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002762 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
696,00 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
prenájom predlož. 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002764 |
obsluha kotolne 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002765 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
591,00 € |
03.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
