| 0000002804 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045357 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
541,10 € |
10.11.2022 |
23.11.2022 |
|
24.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045325 |
Simultánne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
518,40 € |
10.11.2022 |
30.11.2022 |
|
16.11.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000045358 |
Objednávame si u Vás 40 ks referentských kancelárskych stoličiek a 10 ksriaditeľských kancelárskych stoličiek. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 422,80 € |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
29.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045383 |
Materská škôlka Černyševského 27 - TZ zdravotechnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
14 936,46 € |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002797 |
energia 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
09.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002791 |
samofinancovanie 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 162,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002796 |
deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
281,70 € |
09.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045319 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
103,20 € |
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045322 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
5 307,60 € |
09.11.2022 |
21.12.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002799 |
BL 298OZ servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,02 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
oprava, ukotvenie závesu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OKNOPORTAL s.r.o. |
45433119 |
|
343,20 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002798 |
prezutie a usklad. pnemat |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 435,22 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045329 |
Objednávame si u Vás školenie pre zamestnanca nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
02.12.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002802 |
spravodaj. servis 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002795 |
mobilný hlas,data,ostatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 940,70 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002794 |
servisné služby 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002801 |
tématický monitoring médi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
93,48 € |
09.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002793 |
Verejná správa Sloven.rep |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002792 |
ONLINE MS Excel 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
