| 0000002866 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,14 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002864 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 182,60 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002860 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
541,10 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045346 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 685,00 € |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002848 |
Elektrina 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 000,77 € |
16.11.2022 |
|
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002852 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
754,00 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002856 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002853 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
185,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002855 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002859 |
Online štúdium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002850 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
850,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002857 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002854 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002858 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
801,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002851 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
880,00 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002849 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
598,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045331 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 10. novembra 2022 si u Vásobjednávame on-line prístupy k databáze judikaty.info a z |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
16.11.2022 |
15.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045343 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 15. novembra 2022 si u Vásobjednávame zálohovacie pásky LTO Ultrium 4 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
414,00 € |
16.11.2022 |
30.11.2022 |
|
02.12.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045372 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 668,00 € |
16.11.2022 |
30.11.2022 |
|
01.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045350 |
Zabezpečenie 2 ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – Paríž – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
772,00 € |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
22.11.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
