| 0000001171 |
1-2/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001165 |
tel. požiadavky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 324,50 € |
10.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
tel. požiadavky 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
728,00 € |
10.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001172 |
balík služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
10.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
10.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pohrebníctvo ASUNCION s.r.o. |
50040600 |
|
100,00 € |
10.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
Kvantitatívny prieskum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
5 918,40 € |
10.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
331,68 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
1/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
148 494,60 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044535 |
rozkladacia pohovka Debut Malling |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
446,90 € |
10.02.2022 |
14.02.2022 |
|
21.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044518 |
Objednávame si u Vás servis dochádzkového systému úradu ministerstva: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
774,00 € |
10.02.2022 |
31.01.2022 |
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001163 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,61 € |
09.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001161 |
energie Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
11 591,12 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
strážna služba 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
22 978,66 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
samofinancovanie 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
804,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
221,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
energie Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 827,70 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
1-2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
409,85 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
1/22 SBS služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
6 414,91 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
