| 0000044569 |
Osvedčenie úradných dokumentov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
09.03.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044531 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
18,00 € |
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
15.02.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044532 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
04.05.2022 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001193 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
33 169,20 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22 667,40 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001197 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 664,45 € |
14.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001202 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 763,35 € |
14.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 156,51 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001196 |
služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001186 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001184 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001188 |
služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001195 |
služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 745,24 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001199 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 272,76 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001200 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
111 207,26 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
40 644,00 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
