| 0000001276 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
979,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 299,18 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
servisné práce- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
115,20 € |
03.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001270 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
220,42 € |
03.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
kuchynské čistiace potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
192,36 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 187,45 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
oprava HP-Hanu,Strom1,9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 502,94 € |
03.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
zástava: SR, EU, Ukrajina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
246,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 895,59 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
Nano FFP2 respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wiliwa s.r.o. |
53233239 |
|
79,85 € |
03.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
435,20 € |
03.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001204 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
96,18 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044615 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
625,92 € |
03.03.2022 |
11.03.2022 |
|
14.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001258 |
ubyt. a strav. 44 osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
26 395,50 € |
02.03.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
energie 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
02.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
mesačný poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
02.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
dobropis - letenky-Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
138,60 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
servis,prenáj.predl. 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
odber zemn. plynu 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
BL767JL- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 630,92 € |
02.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
