| 0000044646 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
58,97 € |
14.03.2022 |
28.03.2022 |
|
04.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
Generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001369 |
skriňa univerzálna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jan Mihuc |
45457085 |
|
878,87 € |
14.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
DEKVS zľava 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,76 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
dobropis- výplatné 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
výplatné DEKVS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044644 |
Objednávame u Vás ubytovanie pre zamestnancov úradu dňa 16.3.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mecom, spol.s.r.o. |
17075858 |
|
314,50 € |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044632 |
Objednávame u Vás1 ks Rohová sedacia súprava ALDON Poťah Rino 79 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
849,90 € |
14.03.2022 |
22.03.2022 |
|
24.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044616 |
Elektroinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
1 771,52 € |
14.03.2022 |
31.03.2022 |
|
18.03.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045403 |
Let pre potreby pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 032,88 € |
11.03.2022 |
15.03.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001343 |
Tlač letákov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
306,00 € |
11.03.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044617 |
Zlatá Klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
500,00 € |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
27.04.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001346 |
1/22 membership fee |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
11.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044647 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
456,26 € |
11.03.2022 |
28.03.2022 |
|
29.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001359 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
242,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001352 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9 861,50 € |
11.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 468,82 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
