| 0000001399 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 911,51 € |
21.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044687 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,37 € |
21.03.2022 |
06.04.2022 |
|
21.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044685 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,70 € |
21.03.2022 |
06.04.2022 |
|
21.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044675 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
258,70 € |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
21.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
Generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001398 |
priestory na poradu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044631 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Brusel - Viedeň, učiteľ EŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
141,00 € |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
21.03.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044629 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Frankfurt – Ženeva– Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
599,00 € |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
21.03.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044657 |
Objednávame u Vás SME všedné 13.05.2022-11.11.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.03.2022 |
29.03.2022 |
|
06.04.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044627 |
Letenka Brussels airlines, Brusel – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
92,35 € |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
20.03.2022 |
Ing. Zuzana Vráblik |
poverená generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000044700 |
Online predplatné - SME |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
27.04.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001389 |
I.Q.22 3/22 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
327,68 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
373,00 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
355,20 € |
17.03.2022 |
|
29.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 284,00 € |
17.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
náklady Tomašiková 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 241,90 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
239,00 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001393 |
sedacia súprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
849,90 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044625 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
36,00 € |
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
17.03.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001383 |
služby 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
45 043,20 € |
16.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
balík služ. 3/2022-3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
16.03.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
