| 0000001461 |
VT-prev.uzla siete 1-3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
01.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001460 |
Online knižnica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 018,23 € |
01.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044681 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
234,00 € |
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
21.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
Generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044664 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 31. marca 2022 si u Vás záväzneobjednávame magnetický disk HP nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
61,80 € |
01.04.2022 |
08.04.2022 |
|
06.04.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000044667 |
Konferenčný poplatok NISPAcee 2.6-4.6.2022 Bukurešť za 1 zamestnancaodd. hlavného kontrolóra športu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
01.04.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000044696 |
Nákup kytíc pre potreby ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
399,80 € |
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
27.04.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044697 |
Monitoring médií 03/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
31.03.2022 |
04.04.2022 |
|
27.04.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044698 |
Spravodajský servis 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
27.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001458 |
Online knižnica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
345,60 € |
31.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001456 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
58,97 € |
31.03.2022 |
|
07.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001459 |
Knihy - repre predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
300,00 € |
31.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
poistné plnenie BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
31.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Magnetický disk HDD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
518,40 € |
31.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
838,80 € |
31.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
obsluha kotolne 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.03.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001451 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001452 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 781,26 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,71 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
obaly na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
86,80 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 937,60 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
