| 0000001559 |
BL 301LO servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
270,13 € |
20.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
vzdelávanie - 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001560 |
štvrťroč. kontrola EZS/TP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
vzdelávanie - 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001558 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
84,00 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
100,80 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044709 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
04.05.2022 |
Mgr. Jindřich Staněk |
poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa |
Objednávka |
| 0000044735 |
Objednávame si u Vás vypracovanie 4 ks rovnopisov znaleckých posudkov. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
145,20 € |
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
16.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001551 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
44 768,40 € |
19.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Akademické mobility I.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 128,50 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
Akcia Rakúsko-Sloven I.št |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
16 460,83 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
program CEEPUS I.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
35 058,36 € |
19.04.2022 |
|
29.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044717 |
Inzercia - MY Trenčiansky kraj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
19.04.2022 |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044734 |
Objednávame si u Vás servis pneumatík na služobných automobiloch. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 542,68 € |
18.04.2022 |
19.04.2022 |
|
16.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044729 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
18.04.2022 |
27.04.2022 |
|
04.05.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044726 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
60,37 € |
18.04.2022 |
25.04.2022 |
|
04.05.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001622 |
3/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001695 |
3/22 Zľava dekvs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
161,62 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
oprava dažďového zvodu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 860,66 € |
14.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
