| 0000001593 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 589,11 € |
25.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001591 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
155,62 € |
25.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044721 |
Objednávame si u Vás 1Ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Bukurešť -Viedeň pre 1 zamestnanca odd. hlavného kontrolór |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
90,00 € |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
11.05.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000044720 |
Objednávame si u Vás obnovu platnosti mandátneho certifikátu v počte 6ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
143,28 € |
25.04.2022 |
02.05.2022 |
|
26.04.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044722 |
Zabezpečenie 1ks spietočnej letenky na trase Viedeň – Hamburg – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
344,24 € |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
26.04.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044721 |
Objednávame si u Vás 1Ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Bukurešť -Viedeň pre 1 zamestnanca odd. hlavného kontrolór |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
90,00 € |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
25.04.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000044719 |
letenka, Francúzska republika, Viedeň - Paríž - Viedeň, internýdoktorand |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
283,00 € |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
25.04.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044719 |
letenka, Francúzska republika, Viedeň - Paríž - Viedeň, internýdoktorand |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
283,00 € |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
25.04.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044758 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
480,00 € |
22.04.2022 |
04.05.2022 |
|
18.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001585 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
54,17 € |
22.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
vodné,stočné-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
578,60 € |
22.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001589 |
vodné,stočné-Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
22.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
el.en.-Černyšev.,Stromo7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
22.04.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
427,06 € |
22.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044817 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
211,49 € |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
27.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001583 |
vyprac. znaleckých úkonov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
145,20 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
servis pneumatík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 542,68 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
23 962,68 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001575 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
