| 0000044811 |
Parkovanie - Hrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
270,00 € |
04.05.2022 |
29.04.2022 |
|
22.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044809 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
229,20 € |
04.05.2022 |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044815 |
Tonery - odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
61,61 € |
04.05.2022 |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044784 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Amsterdam – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
398,00 € |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
10.05.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044757 |
Objednávame si u Vás služby podľa Servisnej zmluvy č. 0396/2015 v zmysle uplatnenej Opcie na obdobie max do 30.4.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.05.2022 |
30.04.2023 |
|
06.05.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000044774 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
475,28 € |
04.05.2022 |
15.05.2022 |
|
06.05.2022 |
Mgr. Monika Gajdácsová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000001642 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
344,24 € |
03.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001643 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
711,00 € |
03.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044816 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
376,45 € |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001640 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
119,00 € |
03.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
4/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
33 200,61 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
5/22 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
predložky 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
audítorské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Inzercia - MY TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001641 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
283,00 € |
03.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001638 |
Pozvánky sv. Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DEVIN printing house, s.r.o. |
45280673 |
|
1 236,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044754 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
04.05.2022 |
Mgr. Jindřich Staněk |
poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa |
Objednávka |
| 0000044827 |
My Trnavský kraj - inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
210,00 € |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
