| 0000001716 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
63,99 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001704 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
80,00 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001703 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001715 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
265,20 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044802 |
Objednávame si u Vás školenie zamestnancov IVP v dňoch 2., 15. a 16.júna 2022. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nadácia Národohospodár |
17319579 |
|
3 880,03 € |
13.05.2022 |
16.06.2022 |
|
19.01.2023 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000045007 |
Zahraničná pracovná cesta ŠTII. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
355,35 € |
13.05.2022 |
07.07.2022 |
|
25.07.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044844 |
Objednávame si u Vás znalecký posudok vo veci určenia všeobecnej hodnotynehnuteľností. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
2 370,00 € |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044806 |
Dodávka a inštalácia protislnečnej fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
13.05.2022 |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044807 |
letenka Praha-Brusel-Barcelona-Vieden, Brussels airlines, Ryanair,Wizzair |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
554,00 € |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
16.05.2022 |
prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000044787 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 9. mája 2022 si u Vás objednávamelicencie Adobe CC a Adobe Illustrator na obdobie 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
6 318,00 € |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000044794 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
104,34 € |
12.05.2022 |
16.05.2022 |
|
17.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001700 |
servis klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
4 020,00 € |
11.05.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001698 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
255,00 € |
11.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001697 |
servis PO, hydranty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 094,71 € |
11.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
Sťahovacie,dopravné sl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 830,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001696 |
konf. EDUVEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
200,80 € |
11.05.2022 |
|
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044789 |
letenka, Francúzska republika, Paríž a Belgické kráľovstvo, Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
568,00 € |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
11.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044788 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
11.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044786 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie vzdelávacieho podujatia prekontrolórov športových organizácií v termíne 13.6.-15.6.202 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 839,40 € |
11.05.2022 |
15.06.2022 |
|
11.05.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000001690 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
10.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
