| 0000001738 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
216,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001735 |
Inzercia ECHO TT, NR, BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
237,60 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001721 |
Služby 1-Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
44 356,49 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Služby 1-Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 270,36 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001746 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 317,60 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001733 |
Služby 1-Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 704,04 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001736 |
Služby 1-Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
52 030,86 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001732 |
Služby 1-Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 290,17 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
Služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001744 |
kontrola ihriska 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001711 |
4-5/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001722 |
Služby 1-Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 510,51 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001730 |
Služby 1-Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 209,93 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
61,61 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001710 |
kontrola EPS 2,2Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044810 |
Havarijná oprava strechy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
1 780,00 € |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044823 |
Výpis z programu kamerového systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001717 |
spravodajský servis 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001714 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
1 215,50 € |
16.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
