| 0000001734 |
PO a BOZP 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
16.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001747 |
4/22 čistenie,upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 756,53 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001741 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 137,96 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001729 |
Služby 1-Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
82 547,96 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
Služby 1-Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 710,54 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001707 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
16.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001712 |
4/22 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 716,37 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001727 |
Služby 1-Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
218 425,20 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001725 |
Služby 1-Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
103 965,79 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001728 |
Služby 1-Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
63 553,20 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
Služby 1-Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 468,82 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044833 |
Účastnícky poplatok za konferenciu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
80,00 € |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
09.06.2022 |
Mgr. Monika Gajdácsová |
generálny riaditeľ SNCŽV |
Objednávka |
| 0000044850 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
16.05.2022 |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044841 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
02.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001720 |
dobropis tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,39 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001739 |
Dodávka a inštalácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001743 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
39 015,19 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001749 |
4/22 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,60 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001719 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001737 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
972,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
