| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
stavebné opravy, práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 245,20 € |
24.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001785 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
111,95 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001788 |
vzťahy 1. diel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROKÓDEX, s.r.o. |
44871384 |
|
64,35 € |
24.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001792 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
410,40 € |
24.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
Oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
1 240,92 € |
24.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001786 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044870 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
231,14 € |
24.05.2022 |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044859 |
Objednávame si u Vás umývačku riadu BEKO DIS35023. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
24.05.2022 |
03.06.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044846 |
letenka, Francúzska republika, Nice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
191,00 € |
24.05.2022 |
24.06.2022 |
|
25.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044840 |
letenky, Talianska republika, Perugia, učitelia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
306,00 € |
24.05.2022 |
23.05.2022 |
|
23.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044839 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
23.05.2022 |
27.05.2022 |
|
23.06.2022 |
Mgr. Jindřich Staněk |
poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa |
Objednávka |
| 0000001782 |
servis BA087XO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
23.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
zariadenia FI-FAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
23.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001779 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
552,00 € |
23.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
náklady Tomašíková 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
944,92 € |
23.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
80,00 € |
23.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
2Q22 kontrola,servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044882 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
103,29 € |
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
15.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
