| 0000001800 |
zásobnik na utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
410,40 € |
25.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001804 |
likvidácia, sťahovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 050,60 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001806 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
543,60 € |
25.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001797 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
25.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001803 |
likvidácia, sťahovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 207,82 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001799 |
Hhavarijná oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
494,10 € |
25.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001805 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
211,00 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001796 |
4-8/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
529,67 € |
25.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001798 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
421,75 € |
25.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001802 |
likvidácia, sťahovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 269,80 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044881 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
455,44 € |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
15.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001701 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
709,92 € |
25.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044845 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Vieden-Mnichov-Tallin aspat cez Zurich |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
878,00 € |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
25.05.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
92 694,00 € |
24.05.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001793 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 299,60 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
certif. skúšky PRINCE 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 280,00 € |
24.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
