| 0000001220 |
servis - BL 411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
44,48 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
servis - BL 631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
44,48 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
609,19 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043886 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 574,60 € |
22.07.2021 |
29.07.2021 |
|
09.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043986 |
Výmena čistiacej rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
21.07.2021 |
21.07.2021 |
|
03.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001214 |
Business Object BI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
27 254,40 € |
21.07.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
servis - BL 073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
945,28 € |
21.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
21.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
EPS 7/21-Strom,Hanul,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
21.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
164,96 € |
21.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043866 |
Reprezentačné výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
164,96 € |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043867 |
Reprezentačné výdavky - nápoje |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
164,96 € |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001210 |
vodné, stočné -Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
69,65 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
vodné, stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001211 |
servis has.prístr.Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
384,29 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001206 |
IT potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.cz a.s. |
Z |
|
7 086,94 € |
20.07.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043864 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
20.07.2021 |
21.07.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001207 |
kurz - 3 účastníci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
2 855,89 € |
20.07.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
Článok v denníku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001212 |
program CENKROS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
518,40 € |
20.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
