| 0000001247 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001251 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043914 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 020,00 € |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043914 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 020,00 € |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001235 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ LČ 84259 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
23.07.2021 |
|
02.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001236 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
15 000,00 € |
23.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
hygienická kontrola 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
108,24 € |
23.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043884 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 898,84 € |
23.07.2021 |
29.07.2021 |
|
09.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043873 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame si u Vás príslušenstvo prekameru Panasonic. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
1 290,96 € |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
02.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043876 |
Objednávame si u Vás kamerové príslušenstvo na základe Vašej cenovejponuky. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
641,28 € |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
02.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043875 |
Nazáklade Vašej cenovej ponuky objednávame si u Vás kamery Panasonic vpočte 2 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
4 230,00 € |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
02.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043877 |
Objednávame si u Vás strižňu s príslušenstvom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
1 133,10 € |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
02.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043872 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame si u Vás kameru Panasonic . |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
3 696,00 € |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
02.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043904 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 112,28 € |
22.07.2021 |
03.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044139 |
Objednávame si u Vás opravu služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
22.07.2021 |
23.07.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001218 |
servis - BL 988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
62,64 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
85,68 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
laminátor, viaz. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
300,00 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
868,10 € |
22.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
