Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001317 7/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 116,38 € 06.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001313 rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 273,00 € 06.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001322 servis Klimatizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 768,00 € 06.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001318 7/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 309,50 € 06.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000043932 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 595,51 € 05.08.2021 12.08.2021 08.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001299 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 05.08.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001294 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 526,00 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001295 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 628,80 € 05.08.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001293 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 05.08.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001296 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 019,00 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001297 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 165,78 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001298 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 534,80 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001305 preddavok DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 05.08.2021 12.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001311 8/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001310 8/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001300 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.08.2021 24.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001304 kvety, veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 200,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001303 školenie 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 05.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001307 mim.upratovanie COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001306 umývanie okien Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 3 276,14 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra