| 0000001319 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 273,28 € |
06.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
servis Klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
1 308,00 € |
06.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043919 |
Propagačné a športové predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
26 803,20 € |
06.08.2021 |
18.08.2021 |
|
04.10.2021 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000043930 |
Hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
06.08.2021 |
12.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001299 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
05.08.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 165,78 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001304 |
kvety, veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
200,00 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
mim.upratovanie COVID-19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001303 |
školenie 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
05.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
8/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001310 |
8/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
8/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
umývanie okien Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 276,14 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
upratovanie 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 803,60 € |
05.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 709,61 € |
05.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
05.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 783,40 € |
05.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001293 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 490,40 € |
05.08.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 628,80 € |
05.08.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
