| 0000001336 |
Služby 1- Typ D 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
197 060,27 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001334 |
Služby 1- Typ B 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 833,55 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
Služby 1- Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
34 084,81 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001331 |
členské ZSVTS,WFEO 21 ref |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
8 903,67 € |
11.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
Služby 1- Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 248,62 € |
11.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043940 |
Laminátor, viazací stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
378,00 € |
11.08.2021 |
17.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001340 |
Služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.08.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001333 |
Služby 1- Typ A 7/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
36 220,82 € |
11.08.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
30,91 € |
11.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
odb.trening AJ 1os |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
11.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
68,45 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
kurz prvej pomoci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
384,00 € |
11.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
hyg. prostr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
vodné, stočné-Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
403,76 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001344 |
helpdesk júl 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
595,51 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
elktro, stav.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
6 248,64 € |
10.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Bezdrôtový prístupový bod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
2 376,00 € |
10.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044010 |
Objednávame si u Vás podložky pod nohy Connect IT For Health. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
663,60 € |
10.08.2021 |
11.08.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
