| 0000043951 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
881,81 € |
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001402 |
DEKVS_zľava_072021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
28,36 € |
16.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
Parameter bezúhonnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
191 400,00 € |
16.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
správa o hospodárení 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 618,56 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
umývanie okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
448,80 € |
16.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
BL 631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001362 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. |
46857508 |
|
5 121,42 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
Ukl.údajov bez prepisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
231 000,00 € |
16.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001353 |
Strážna služba 07/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 969,98 € |
13.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044068 |
Výmena čistiacich rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
13.08.2021 |
12.09.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043990 |
Pravidelná kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
245,34 € |
13.08.2021 |
16.08.2021 |
|
03.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001386 |
revízie, opravy Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
7 305,66 € |
13.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043983 |
koberce do auta BL 301 LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
13.08.2021 |
27.08.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043931 |
Objednávame si u Vás 9 ks USB Token nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
35785306 |
|
885,60 € |
12.08.2021 |
19.08.2021 |
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001351 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
99,94 € |
12.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Služby 3 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
Služby 4 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
56 767,20 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Služby 1- Typ E 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 897,68 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001335 |
Služby 1- Typ C 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
91 555,07 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.08.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
