| 0000001372 |
HP originál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
973,01 € |
18.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043950 |
Objednávame si u Vás preklad textu zo SJ do AJ na základe rámcovejdohody č. 238/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
18,00 € |
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
19.08.2021 |
Mgr. Peter Dedík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000043942 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
427,60 € |
18.08.2021 |
24.08.2021 |
|
18.08.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000043994 |
Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPĽZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
54 000,00 € |
17.08.2021 |
18.08.2021 |
|
04.10.2021 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000043949 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
973,01 € |
17.08.2021 |
19.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043947 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
17.08.2021 |
19.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001368 |
audit EU EZS 2.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
17.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043941 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu podľa požiadaviek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NND Group, s.r.o. |
45272981 |
|
1 830,00 € |
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
16.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001401 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
1 221,67 € |
17.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
Služby technic. podp.7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
66 018,00 € |
17.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
dodávka montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
H.M.MONT, s.r.o. |
35837021 |
|
5 268,46 € |
17.08.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043981 |
Objednávame si u vás opravu na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 680,61 € |
17.08.2021 |
18.08.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043995 |
Objednávame si u Vás projekt VZT a chladenie v objekte Tomášiková 4. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Y UME s.r.o. |
51194996 |
|
960,00 € |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
31.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001355 |
kosenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
446,00 € |
16.08.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
realizácia,odpad,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
753,22 € |
16.08.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000043953 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
983,34 € |
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001363 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044001 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 850,52 € |
16.08.2021 |
03.09.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001361 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
602,00 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
laminátor, viaz. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
378,00 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
