| 0000043961 |
Predbežné meranie uzemňovačov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
324,00 € |
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001388 |
Valaška pero |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VALACH, s.r.o. |
51059452 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043961 |
Predbežné meranie uzemňovačov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
324,00 € |
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
30.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043997 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
23.08.2021 |
30.08.2021 |
|
02.09.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001230 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 698,64 € |
23.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
kontrola EPS 8/21+3Q 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
245,34 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001231 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043955 |
Výmena podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 913,42 € |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043956 |
Umývanie okien v objekte ministerstva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
448,80 € |
23.08.2021 |
09.08.2021 |
|
30.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043970 |
Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu - objekt Tomášiková 4. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Studio_404 s.r.o. |
53381157 |
|
3 150,00 € |
23.08.2021 |
18.08.2021 |
|
31.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043972 |
Objednávame si na základe Vašej cenovej ponuky thermokamery v počte 4ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
11 880,00 € |
23.08.2021 |
18.08.2021 |
|
31.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044412 |
Údržba zelene |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,00 € |
20.08.2021 |
26.08.2021 |
|
30.12.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001383 |
BL 788JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 680,61 € |
20.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 850,52 € |
20.08.2021 |
|
09.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044069 |
Výmena čistiacich rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
20.08.2021 |
12.09.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044067 |
Výmena čistiacich rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
20.08.2021 |
23.08.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001382 |
Slováci a Česi v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
2 934,00 € |
20.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
