Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001459 oprava kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 208,60 € 07.09.2021 14.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001458 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 260,00 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001445 Switch - sieťový prepínač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGILOR, s.r.o. 45904341 609,90 € 07.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001444 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001520 posuvné dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COCOWOOD s.r.o. 51797062 1 820,02 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001452 meranie uzemňovačov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LP – AXIS, s.r.o 35797029 324,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001449 kytice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 130,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001457 Dopravné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 639,00 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001443 metod.centrum Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROLUSTOP, s.r.o. 45407207 720,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001451 online konferencia Hudák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 248,40 € 07.09.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001446 monitoring médií 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001455 servis kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000044037 Toner - tlačová hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 118,80 € 07.09.2021 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044035 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 960,40 € 07.09.2021 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 13.05.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 25.04.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 28.03.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 14.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 03.01.2022 Faktúra