Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001467 klimatizácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 4 735,56 € 08.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000044104 Objednávame si u Vás gumové koberce SuperB 3T. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 31,92 € 08.09.2021 09.09.2021 22.10.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044094 Objednávame si u Vás odťah služobného automobilu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 60,00 € 08.09.2021 09.09.2021 22.10.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001466 dávkovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 882,18 € 08.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001462 Projekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 5 400,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001465 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 086,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001461 Projekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 5 440,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001460 Tlmoč. do posunk. jazyka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bc. Pavol Roman 47607335 75,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001463 tel. služby 2-3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 509,69 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000044046 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 754,87 € 08.09.2021 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044013 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WILLOW s.r.o. 35761636 429,00 € 07.09.2021 01.10.2021 07.09.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044019 Pravidelná kontrola kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 07.09.2021 31.08.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044041 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 123,31 € 07.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044018 Dopravné služby v rámci Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 639,00 € 07.09.2021 03.09.2021 14.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001450 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 92,22 € 07.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001448 upratovanie 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 905,60 € 07.09.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001683 montážne práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LP – AXIS, s.r.o 35797029 2 395,00 € 07.09.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001447 upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 07.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000044018 Dopravné služby v rámci Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 639,00 € 07.09.2021 03.09.2021 05.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044026 Výmena čistiacich rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 07.09.2021 16.08.2021 30.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka