| 0000001518 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
13.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001513 |
8-9 21 Pionierská |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
13.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
propag. a školske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
26 803,20 € |
13.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
8 21 Tomašiková energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
104,65 € |
13.09.2021 |
|
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044074 |
Servisný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
29.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044048 |
Bavlnené rúška 610 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
2 133,00 € |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001501 |
sl podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.09.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044048 |
Bavlnené rúška 610 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
2 133,00 € |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044031 |
Výmena parapetných dosiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BN MONT, s.r.o. |
43798713 |
|
333,00 € |
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001497 |
vzdelávanie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044029 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
656,40 € |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001505 |
9/21 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
963,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
vzdelávanie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.09.2021 |
|
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044031 |
Výmena parapetných dosiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BN MONT, s.r.o. |
43798713 |
|
333,00 € |
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
14.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044030 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
289,20 € |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001503 |
reklama 23,-31,8,2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
10 206,00 € |
10.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 551,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044142 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044142 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001499 |
8/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
