| 0000044098 |
Dezinfekčná náplň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
262,56 € |
20.09.2021 |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044109 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 660,40 € |
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044109 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 660,40 € |
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044091 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 648,80 € |
20.09.2021 |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044099 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044082 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 116,80 € |
20.09.2021 |
28.09.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001526 |
rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
78,00 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
panoramatická hlava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
70,38 € |
17.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044058 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 192,64 € |
17.09.2021 |
23.09.2021 |
|
06.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001521 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
429,00 € |
17.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
7 954,00 € |
17.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
montáž podlah.krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 032,25 € |
17.09.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044138 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044138 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001523 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
82,00 € |
17.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
panoramatická hlava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
70,38 € |
17.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
kontrola PO Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
72,43 € |
17.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
2 133,00 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044066 |
Preklad textu zo SJ do ANJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
144,00 € |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044075 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PV company s.r.o. |
52157768 |
|
66,00 € |
16.09.2021 |
13.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
