| 0000001562 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
60,00 € |
22.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
oprava HP CP 3525 n |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
320,06 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044070 |
Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň - Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
237,00 € |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001558 |
reklamaný spot-zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
7 920,00 € |
22.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001560 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
6 249,60 € |
22.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 192,64 € |
22.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
DEKVS 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
30,54 € |
22.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
22.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001551 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Elena Akinšinová |
10255494 |
|
180,00 € |
22.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
2 191,11 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Školenie zamestnancov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
480,00 € |
22.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
131,00 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044111 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
250,03 € |
22.09.2021 |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044072 |
Predsezónny servis regulačného systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
2 493,36 € |
22.09.2021 |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044062 |
Dezinfekčný prostriedok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
|
262,56 € |
22.09.2021 |
23.09.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044057 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 638,00 € |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001547 |
Výmena parapet.Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BN MONT, s.r.o. |
43798713 |
|
333,00 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
vodné,stočné-Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
107,06 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
